問(wèn)題已解決

老師，預(yù)繳增值稅是21743.57，實(shí)際抵減了2776.44，期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額97846.07 貸，應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅97846.07 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅95069.63 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額95069.63 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅2776.44 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅2776.44。（這樣是不是變成未交增值稅期末沒(méi)有余額了 就不用寫(xiě)未交增值稅這一筆）

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/24 20:14
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅與預(yù)繳增值稅合計(jì)金額多少？
2022 11/24 20:17
84784971
2022 11/24 20:26
銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=應(yīng)交增值稅2776.44 ?預(yù)繳我抵扣了2776.44 所以這個(gè)月是不是沒(méi)有未交增值稅 ?就是按我上面的分錄寫(xiě)的
小林老師
2022 11/24 20:31
您好，那您也需要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）科目過(guò)度
84784971
2022 11/24 20:36
老師那最后一步應(yīng)該怎么寫(xiě)呢 ?能不能寫(xiě)出來(lái)我看一下 我是直接用應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2776.44 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅2776.44?
小林老師
2022 11/24 20:46
您好，最后一步，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅2776.44?
84784971
2022 11/24 20:58
期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅整個(gè)分錄下來(lái)就是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額97846.07 貸，應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅97846.07 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅95069.63 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額95069.63 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅2776.44 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2776.44 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2776.44 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅2776.44（未交增值稅就變成了期末沒(méi)有余額，因?yàn)楸活A(yù)繳增值稅抵扣掉了）
小林老師
2022 11/24 21:09
您好，是的，您的理解非常正確
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