問(wèn)題已解決

老師，10.27號(hào)收了一筆文化服務(wù)費(fèi)款，28號(hào)開(kāi)具了發(fā)票，27號(hào)是先做一筆預(yù)收嗎？28號(hào)再做一筆沖回預(yù)收

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/22 16:38
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
不用了，這都是一個(gè)月的，你都直接確認(rèn)收入就行了。
2022 11/22 16:41
84785005
2022 11/22 16:42
老師，那憑證是在27號(hào)做還是28號(hào)呀，發(fā)票是27號(hào)開(kāi)了一部分，28號(hào)開(kāi)了一部分，收款是27號(hào)收的
玲老師
2022 11/22 16:44
28號(hào)一起做就可以了。
84785005
2022 11/23 11:18
老師，我們公司把自己名下的車(chē)輛賣(mài)了這個(gè)業(yè)務(wù)怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)摘要呀？
玲老師
2022 11/23 11:26
你好 銷(xiāo)售單位的車(chē)就可以? ?
84785005
2022 11/23 14:28
老師，那么公司名下這輛車(chē)原值400566.37，累計(jì)折舊是241007.4，賣(mài)了12300，分錄 借：固定資產(chǎn)清理 159558.97，累計(jì)折舊 241007.4，貸：固定資產(chǎn) 400566.37，借：銀行存款 12300 貸：固定資產(chǎn)清理 12300，借：營(yíng)業(yè)外支出147258.97 貸：固定資產(chǎn)清理：147258.97 我們公司是小規(guī)模公司，這樣做分錄就可以吧老師
玲老師
2022 11/23 14:58
、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理
84785005
2022 11/23 15:50
老師，那殘值是不是也就一并計(jì)入到固定資產(chǎn)清理呢
玲老師
2022 11/23 16:05
你好是的??固定資產(chǎn)清理是倒擠的?
84785005
2022 11/23 16:08
就是 原值減去累計(jì)折舊倒擠出來(lái)的哈老師
84785005
2022 11/23 16:21
老師，我們憑著二手車(chē)發(fā)票入賬就可以吧
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