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老師,出售固定資產(chǎn),賣了輛車出去,給別人開(kāi)了13個(gè)點(diǎn)的票出去,我這邊賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做

84785028| 提问时间:2022 11/22 11:13
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李霞老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),借固定資產(chǎn)清理,借累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn),借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額差額計(jì)入咱們的營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出。
2022 11/22 11:15
84785028
2022 11/22 11:23
這樣的話,那我不是開(kāi)了13個(gè)點(diǎn)的票出去了嗎?不要確認(rèn)收入嗎?那確認(rèn)收入應(yīng)該怎么做呢?
李霞老師
2022 11/22 11:25
你好,借,銀行存款貸固定資產(chǎn)清理,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,這就是一筆確認(rèn)收入的憑證,咱是不用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入。
84785028
2022 11/22 11:27
那申報(bào)的時(shí)候,利潤(rùn)表的收入和增值稅主表的收入不一致呢?
李霞老師
2022 11/22 11:31
你好同學(xué),沒(méi)關(guān)系的,因?yàn)槲覀兤髽I(yè)所得稅那塊按照,營(yíng)業(yè)外收入、營(yíng)業(yè)外支出來(lái)確定的,而增值稅我們是按照固定資產(chǎn)清理的貸方發(fā)生額來(lái)確定的,沒(méi)問(wèn)題。
84785028
2022 11/22 11:36
好的,謝謝
李霞老師
2022 11/22 11:37
祝你生活愉快、開(kāi)心。
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