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(19)基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用原材料實(shí)際成本1800000元,領(lǐng)用低值易耗品實(shí)際成本150000元。(20)計(jì)提應(yīng)計(jì)入本期損益的短期借款利息7500元,計(jì)提應(yīng)計(jì)入在建工程的長(zhǎng)期借款利息225000元(不考慮利率差異)。(21)計(jì)提固定資產(chǎn)折舊150000元,其中:計(jì)入制造費(fèi)用120000元,計(jì)入管理費(fèi)用30000元。(22)計(jì)提固定資產(chǎn)減值90000元。(23)攤銷無(wú)形資產(chǎn)150000元。(24)提取壞賬準(zhǔn)備420元。(25)公司將賬面成本為125000元的交易性金融資產(chǎn)出售,售價(jià)130000元,全部存入本公司賬戶。(26)用銀行存款支付前欠貨款975000元。(27)以銀行存款支付職工醫(yī)療費(fèi)114000元,以現(xiàn)金支付職工醫(yī)療費(fèi)1000元。(28)計(jì)提應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅33600元,教育費(fèi)附加14400元。

84785034| 提问时间:2022 11/21 15:30
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,請(qǐng)問(wèn)你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?(是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2022 11/21 15:30
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