問題已解決

您好老師，沒有設(shè)級稅金，現(xiàn)金立賬都是借：庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入嗎

84784962| 提問時間：2022 11/20 21:02
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問是單位的現(xiàn)金收入嗎
2022 11/20 21:02
84784962
2022 11/20 21:04
是單位的每一筆現(xiàn)金收入，這個是新開的廠子，發(fā)貨就是現(xiàn)金，您說這個用財務(wù)軟件入賬，一開始怎么立賬
bamboo老師
2022 11/20 21:06
借：庫存現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務(wù)收入 新建的時候 期初余額都是0 然后根據(jù)發(fā)生的業(yè)務(wù)寫分錄就好了
84784962
2022 11/20 21:08
還得問您一下，這個是今年8月開始的新廠子，到現(xiàn)在剛要開始在財務(wù)軟件里邊入賬，您說這現(xiàn)在是11月了，那這個賬應(yīng)該怎么去立賬
bamboo老師
2022 11/20 21:09
可以軟件里面8月份啟用賬套 然后從8月份開始做賬
84784962
2022 11/20 21:09
收款現(xiàn)金，和應(yīng)付賬款都是應(yīng)該怎么去立賬
bamboo老師
2022 11/20 21:10
如果是現(xiàn)金 就前面這樣寫分錄 應(yīng)付是收到貨物等沒有支付款項么？ 借：原材料等 貸：應(yīng)付賬款
84784962
2022 11/20 21:10
8月份開始做，那是一個月一個月做嗎
bamboo老師
2022 11/20 21:11
是的8月份開始做，那是一個月一個月做 如果您想11月份啟用賬套的話 就可以把8月份的都做到11月
84784962
2022 11/20 21:13
9月，10月后面這兩個月，也是一個月一個月的做嗎
bamboo老師
2022 11/20 21:13
9月，10月后面這兩個月，也是一個月一個月的做 對的
84784962
2022 11/20 21:16
謝謝您了，后面不懂得再和您聯(lián)系
bamboo老師
2022 11/20 21:17
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
84784962
2022 11/20 21:20
這是兩個賬套，一個已經(jīng)立了一個應(yīng)付賬款，是從這10月份開始的，問您一下，前面8.9月的期初余額怎么填進去，財務(wù)軟件，
bamboo老師
2022 11/20 21:22
如果賬套已經(jīng)啟用 不好再填期初余額了 只有做分錄調(diào)整
84784962
2022 11/20 21:25
那您說這個分錄怎么去做，每一家應(yīng)付賬款太多了，能不能填每一家應(yīng)付款8.9月的一個總數(shù)
bamboo老師
2022 11/20 21:28
可以啊 把需要錄入的一起合并 借：原材料等 貸：應(yīng)付賬款 合并的金額
84784962
2022 11/20 21:42
這個原材料每一家送貨的客戶他們自己家送的產(chǎn)品不一樣，明細科目怎么能一起入
bamboo老師
2022 11/20 22:04
每家材料跟應(yīng)付寫一筆分錄啊 同一家 同種材料的才合并
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