問(wèn)題已解決

老師好，請(qǐng)問(wèn)遞延所得稅的問(wèn)題：1是不是同一個(gè)事項(xiàng)產(chǎn)生的遞延所得稅，比如這道題的第一，第二問(wèn)，都是固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投房，要考慮應(yīng)有余額的問(wèn)題（而這道題的其他小問(wèn)，都是直接確認(rèn)遞延所得稅，沒(méi)有考慮余額） 2 同一個(gè)事項(xiàng)的遞延所得稅，不管對(duì)應(yīng)科目是其他綜合收益，還是所得稅費(fèi)用，但是遞延所得稅負(fù)債是同一個(gè)科目，要考慮余額和發(fā)生額的問(wèn)題，對(duì)嗎？

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/20 20:10
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王凡老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，同一個(gè)事項(xiàng)產(chǎn)生的遞延所得稅是余額
2022 11/20 20:29
王凡老師
2022 11/20 20:32
同一個(gè)事項(xiàng)的遞延所得稅，不管對(duì)應(yīng)科目是其他綜合收益，還是所得稅費(fèi)用，計(jì)算得出的都是余額
王凡老師
2022 11/20 20:33
其實(shí)一個(gè)新的事項(xiàng)計(jì)算出的遞延所得稅也是余額，只是期初余額為0，所以才正好等于發(fā)生額
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