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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)剛剛稅務(wù)局的工作人員打電話叫我準(zhǔn)備公司2020年和2021年研發(fā)加計(jì)扣除費(fèi)用的相關(guān)資料，那些相關(guān)資料是做審計(jì)和高新那邊可以提供的嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
可以的憑證，還有你們單位的專(zhuān)項(xiàng)臺(tái)賬。
2022 11/16 10:53
84785024 
2022 11/16 10:54
老師，你說(shuō)的是可以找高新那邊和審計(jì)那里的是嗎？
郭老師 
2022 11/16 10:58
是的是的，可以這么做的。提供給高新還有審計(jì)那邊的資料可以拿著去稅務(wù)局。
84785024
2022 11/16 11:02
【深圳市稅務(wù)局】您咨詢(xún)的問(wèn)題：
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料？
現(xiàn)答復(fù)如下：
1.自主、委托、合作研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)和企業(yè)有權(quán)部門(mén)關(guān)于自主、委托、合作研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)的決議文件；
2.自主、委托、合作研究開(kāi)發(fā)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或項(xiàng)目組的編制情況和研發(fā)人員名單；
3.經(jīng)科技行政主管部門(mén)登記的委托、合作研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的合同；
4.從事研發(fā)活動(dòng)的人員（包括外聘人員）和用于研發(fā)活動(dòng)的儀器、設(shè)備、無(wú)形資產(chǎn)的費(fèi)用分配說(shuō)明（包括工作使用情況記錄及費(fèi)用分配計(jì)算證據(jù)材料）；
5.集中研發(fā)項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)決算表、集中研發(fā)項(xiàng)目費(fèi)用分?jǐn)偯骷?xì)情況表和實(shí)際分享收益比例等資料；
6.“研發(fā)支出”輔助賬及匯總表；
7.企業(yè)如果已取得地市級(jí)（含）以上科技行政主管部門(mén)出具的鑒定意見(jiàn)，應(yīng)作為資料留存?zhèn)洳椤?/div>
84785024
2022 11/16 11:03
老板，稅務(wù)局說(shuō)要這些，高新和審計(jì)那邊可以停供的了嗎？我有不太懂
郭老師
2022 11/16 11:04
你問(wèn)人家提供什么，應(yīng)該是你自己提供。
郭老師
2022 11/16 11:04
審計(jì)你們沒(méi)有拿出賬本來(lái)專(zhuān)項(xiàng)臺(tái)賬嗎？
84785024
2022 11/16 11:16
1.自主、委托、合作研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)和企業(yè)有權(quán)部門(mén)關(guān)于自主、委托、合作研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)的決議文件；
2.自主、委托、合作研究開(kāi)發(fā)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或項(xiàng)目組的編制情況和研發(fā)人員名單；
3.經(jīng)科技行政主管部門(mén)登記的委托、合作研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的合同；
4.從事研發(fā)活動(dòng)的人員（包括外聘人員）和用于研發(fā)活動(dòng)的儀器、設(shè)備、無(wú)形資產(chǎn)的費(fèi)用分配說(shuō)明（包括工作使用情況記錄及費(fèi)用分配計(jì)算證據(jù)材料）；
5.集中研發(fā)項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)決算表、集中研發(fā)項(xiàng)目費(fèi)用分?jǐn)偯骷?xì)情況表和實(shí)際分享收益比例等資料；
6.“研發(fā)支出”輔助賬及匯總表；
7.企業(yè)如果已取得地市級(jí)（含）以上科技行政主管部門(mén)出具的鑒定意見(jiàn)，應(yīng)作為資料留存?zhèn)洳椋?/div>
84785024
2022 11/16 11:18
就以上這些資料，有的自己不會(huì)弄，就可以找做審計(jì)的是嗎？
郭老師
2022 11/16 11:21
你好，審計(jì)一般不管這些的，它需要你單位自己提供。你可以問(wèn)一下的。
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老師，我們公司2019年申請(qǐng)了高新企業(yè)，到2022年12月就不再是高新企業(yè)，但是我2023年的賬還是有做研發(fā)費(fèi)用這個(gè)科目，只是不申報(bào)加計(jì)扣除，因?yàn)樽黾佑?jì)扣除稅務(wù)那邊要提供相對(duì)應(yīng)的資料，所以我想問(wèn)下，用研發(fā)費(fèi)用這個(gè)科目，但是不申報(bào)加計(jì)扣除可以嗎？
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老師，我們公司現(xiàn)在申報(bào)了高新企業(yè)，剛剛稅務(wù)打電話來(lái)讓我填點(diǎn)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除數(shù)字，我要怎么填呢，我
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我公司報(bào)企業(yè)所得年報(bào)2021面填寫(xiě)了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的優(yōu)惠明細(xì)表 請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)后續(xù)管理這塊需要提供哪些資料呢享受了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除
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