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問(wèn)題已解決
老師，工程公司。請(qǐng)問(wèn)一下，如果我們公司開(kāi)票給甲方是普票，甲方要求預(yù)繳用簡(jiǎn)易征收3%。同時(shí)我們將工程分包出去給施工方做的，我們只收2%的管理費(fèi)及2%的企業(yè)所得稅。那么預(yù)繳的時(shí)候是由施工方去預(yù)繳的，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是由施工方提供的。預(yù)繳3%，那就等于銷項(xiàng)稅已經(jīng)完全抵扣完了。那施工方給我們提供了13%的發(fā)票，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是否需要退回給施工方呢？
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你好，預(yù)交只是在異地部分，你在本地還是正常申報(bào)的呀
2022 11/15 10:38
84785024 
2022 11/15 10:41
異地預(yù)繳之后，在本地申報(bào)時(shí)，不是需要把預(yù)繳部分填上去，才是當(dāng)月本地需要申報(bào)的增值稅么？
家權(quán)老師 
2022 11/15 10:43
是的，那么就按你的思路做就是了哈
84785024
2022 11/15 10:44
我的意思是：項(xiàng)目部覺(jué)得我們開(kāi)票給甲方，稅他們已經(jīng)預(yù)繳了。那給我們提供了13%的增值稅票的稅額，要退回給他，是需要退的嗎？
家權(quán)老師
2022 11/15 10:46
為啥要退呢？你們不需要抵扣嗎？
84785024
2022 11/15 10:51
需要抵扣啊，主要是我們開(kāi)出去的銷項(xiàng)稅額，預(yù)繳的時(shí)候直接由項(xiàng)目部預(yù)繳了，不需要我們公司承擔(dān)的稅金。
家權(quán)老師
2022 11/15 11:00
各自做各自的賬呀，不能退的。你們開(kāi)票也要承擔(dān)稅的呀
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