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已經開票給客戶，客戶由于產品質量扣除了一部分貨款，實際收到的錢和開票金額不符合，這種怎么做賬務處理？是做銷售折讓還是壞賬處理好點？
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你好，同學。
如果說質量扣款的話，他應該是要開紅字發(fā)票給你，就相當于是按照扣款后的金額來入賬。
2022 11/12 18:21
84784975 
2022 11/12 18:23
老師你好，就是對方開紅字發(fā)票，然后我這邊做壞賬處理是嗎？
陳詩晗老師 
2022 11/12 18:35
不是做壞蛋，直接沖進你的收入和應收處理。
84784975
2022 11/12 18:36
老師你好，會計分錄怎么做呢
陳詩晗老師
2022 11/12 18:37
借，應收賬款，負數(shù)
貸，主營業(yè)務收入，負數(shù)
應交稅費，增值稅，負數(shù)
84784975
2022 11/12 18:39
那如果對方不開紅字發(fā)票給我紅沖，那我是不是就要做壞賬處理了？
陳詩晗老師
2022 11/12 18:44
對的，這種就是按收不回的應收做壞賬準備處理
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