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計(jì)提工資和實(shí)際發(fā)放工資可以不相等對(duì)嗎,如果不相等,該如何調(diào)整

84785034| 提问时间:2017 07/03 16:22
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,計(jì)提與實(shí)際發(fā)放是不會(huì)一致的,因?yàn)檫€有扣款,社保等
2017 07/03 16:23
84785034
2017 07/03 16:27
那到月末轉(zhuǎn)成本的時(shí)候怎樣結(jié)轉(zhuǎn)呢?如5月計(jì)提工資50000,實(shí)際發(fā)放了48000,應(yīng)該怎樣做分錄呢
鄒老師
2017 07/03 16:29
借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬 50000 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行 存款 48000
84785034
2017 07/03 16:32
最后做損益表的時(shí)候,管理費(fèi)用就是50000,那多計(jì)提的2000工資應(yīng)該如何處理呢,怎樣做
鄒老師
2017 07/03 16:33
你好,是什么產(chǎn)生了這個(gè)差額,多計(jì)提 了還是?
84785034
2017 07/03 16:35
1、如果是多計(jì)提了應(yīng)該怎樣處理 2、如果是因?yàn)樯绫;蛘咂渌劭顟?yīng)該怎樣處理
鄒老師
2017 07/03 16:36
1,沖銷多計(jì)提的 2,借方還需要計(jì)入其他應(yīng)收款2000,然后發(fā)放的時(shí)候計(jì)入貸方
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