問(wèn)題已解決

她們掛了好久就一直掛著了吧不大清楚

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/10 15:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2022 11/10 15:21
84784988
2022 11/10 15:23
假如預(yù)提費(fèi)用掛了好幾年，用以前年度科目結(jié)轉(zhuǎn)，剛好去年成本掛在其他科目現(xiàn)在調(diào)整回來(lái)成本，把成本也做以前年度損益，如果成本沖預(yù)提費(fèi)用利潤(rùn)分配未分利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)為0是不是就不用去調(diào)整去年的保表不去修改？
郭老師
2022 11/10 15:26
那你這些匯算清繳調(diào)整了嗎？
84784988
2022 11/10 15:28
沒(méi)有調(diào)整吧？
郭老師
2022 11/10 15:28
沒(méi)調(diào)整的話，你需匯算清繳需要調(diào)整，你明年匯算清繳調(diào)整也可以的。
84784988
2022 11/10 15:29
去年的掛在其他的科目的庫(kù)存成本只能用以前年度損益調(diào)整嗎？不能紅沖直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
郭老師
2022 11/10 15:30
如果是企業(yè)虧損的，做賬的是這么做的。
84784988
2022 11/10 15:30
怎么調(diào)整？
郭老師
2022 11/10 15:30
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬，可以直接作主營(yíng)業(yè)務(wù)。
84784988
2022 11/10 15:58
像我去年庫(kù)存成本入固定資產(chǎn)折舊了，現(xiàn)在可以每筆分錄紅沖做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是吧？
84784988
2022 11/10 16:00
像以前年度損益科目也不大理解， 像很多年前的科目用以前年度損益調(diào)整未分配利潤(rùn)是像很多年前的報(bào)表嗎？還是說(shuō)怎么調(diào)整的
郭老師
2022 11/10 16:00
你是什么準(zhǔn)則做賬的？
84784988
2022 11/10 16:01
稅務(wù)局報(bào)的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
2022 11/10 16:03
你好，那就可以直接沖今年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目。
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