問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅申報(bào)表收入跟增值稅申報(bào)表開(kāi)票收入不一致，這個(gè)怎么調(diào)整呀，申報(bào)少了，而且有的少，有的多，怎么處理才減少稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呀

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/09 14:46
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，是企業(yè)所得稅的收入申報(bào)少了，還是增值稅的收入申報(bào)少了？你們都是正常的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)嗎？
2022 11/09 14:46
84785029
2022 11/09 14:49
有多有少
84785029
2022 11/09 14:51
我們的所得稅收入是按工程進(jìn)度確認(rèn)的
耿老師
2022 11/09 14:51
您好，到到2022年9月份截止，總的收入兩邊差多少，誰(shuí)多誰(shuí)少？
84785029
2022 11/09 14:51
我們是建安行業(yè)
耿老師
2022 11/09 14:52
您好，到到2022年9月份截止，總的收入兩邊差多少，誰(shuí)多誰(shuí)少？
84785029
2022 11/09 14:55
老師，你看下一個(gè)是2020年的差額，一個(gè)是2022年的差額
耿老師
2022 11/09 14:56
你好，你的增值稅是按開(kāi)票金額，你的企業(yè)所得稅是按工程的完工進(jìn)度核算的嗎？
84785029
2022 11/09 15:00
是的，老師
耿老師
2022 11/09 15:03
您好，如果是真實(shí)業(yè)務(wù)進(jìn)度核算無(wú)誤的話(huà)風(fēng)險(xiǎn)不大，可以給稅務(wù)局單獨(dú)解釋如果查賬的話(huà)
84785029
2022 11/09 15:05
老師，現(xiàn)在就是要查賬，怎么給稅局解釋呢
耿老師
2022 11/09 15:07
你好！增值稅是按當(dāng)期實(shí)際發(fā)票開(kāi)具的稅金核算的，企業(yè)所得稅是按工程進(jìn)度核算的，收入的差是增值稅和企業(yè)所得稅稅法認(rèn)定不同造成的
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