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老師，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 有余額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 有余額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 余額是零 這個是哪里錯誤了？是不是應(yīng)該余額都是零呀？
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你好，因?yàn)樗麄z一借一貸相互抵減，，所以應(yīng)交稅費(fèi)的余額就是零了，其實(shí)這個余額事實(shí)上就是零。
2022 11/09 10:38
84784955 
2022 11/09 10:46
那需要結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎？是不是結(jié)轉(zhuǎn)下更加清楚點(diǎn)
李霞老師 
2022 11/09 10:52
你好，你可以做一個相反的憑證，把他倆對沖一下是可以的，但是很多在大部分的實(shí)操中都不做的。
84784955
2022 11/09 10:55
就是覺得有余額看了挺不舒服的
李霞老師
2022 11/09 10:56
你好，理解你，你如果感覺別扭的話，自己調(diào)整一筆就可以。
84784955
2022 11/09 10:58
實(shí)際繳納增值稅的時(shí)候? 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額? ?貸銀行存款? 還是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅? 已交稅金? 貸銀行存款呀？我看以前的老會計(jì)是第二種方式。所以這兩個科目會有余額產(chǎn)生
李霞老師
2022 11/09 11:04
您好，咱就把這兩個科目進(jìn)行對沖就行了。借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅已交稅。
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