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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
銷售退回 當(dāng)我拿到什么單據(jù)時(shí)就可以開始做賬了 分錄怎么寫
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你好，當(dāng)時(shí)開了發(fā)票嗎？
2022 11/09 09:35
84785001 
2022 11/09 09:41
當(dāng)時(shí)開了專票，順便問(wèn)一下若當(dāng)時(shí)沒(méi)開又怎么處理
郭老師 
2022 11/09 09:42
你好，開紅字發(fā)票就可以的，如果對(duì)方認(rèn)證了，對(duì)方開紅字信息表，你們單位自己開紅字發(fā)票。
郭老師
2022 11/09 09:43
如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有開發(fā)票的話，對(duì)方出一個(gè)退貨單，用退貨單來(lái)做賬務(wù)處理。
84785001
2022 11/09 09:51
順便再問(wèn)一下 我開了專票 若對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證 我怎么弄呢 還有就是我怎么查詢他到底有沒(méi)有認(rèn)證呢
郭老師
2022 11/09 09:51
票退回來(lái)，你自己開紅色信息表，然后再開紅字發(fā)票。
84785001
2022 11/09 09:53
那對(duì)方認(rèn)證了 現(xiàn)在退回 我這分錄怎么寫呢
郭老師
2022 11/09 09:54
你好，購(gòu)買方開紅字信息表，然后你自己開紅字發(fā)票，這個(gè)發(fā)票不需要退回的，你開了負(fù)數(shù)發(fā)票，需要給人家一份。
84785001
2022 11/09 10:01
好的 我問(wèn)一下 我開好負(fù)數(shù)發(fā)票 接下來(lái)分錄怎么寫呢
郭老師
2022 11/09 10:03
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，如果之前沒(méi)有收到錢做這個(gè)，如果收到的話，把應(yīng)收賬款改成銀行存款退錢。
郭老師
2022 11/09 10:03
然后對(duì)應(yīng)的成本也結(jié)轉(zhuǎn)了紅沖就可以的。
84785001
2022 11/09 10:10
好的 剛剛說(shuō)的是銷售退回 我還有個(gè)問(wèn)題就是采購(gòu)?fù)嘶? 錢已經(jīng)退回賬戶 我這么寫分錄
1、借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 庫(kù)存商品
2、還是寫成 借：銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù) 貸 庫(kù)存商品
3、還是 借：銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù) 庫(kù)存商品負(fù)數(shù)
我現(xiàn)在分不清就是有些要寫負(fù)數(shù) 有些寫成反向 不清楚什么原理
郭老師
2022 11/09 10:11
你是購(gòu)買方還是銷售方？
84785001
2022 11/09 10:14
我是購(gòu)買方 是采購(gòu)?fù)嘶?/div>
郭老師
2022 11/09 10:16
借銀行存款、貸庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
2022 11/09 10:16
做之前入庫(kù)相反的分錄。
84785001
2022 11/09 10:17
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 是不是 我當(dāng)時(shí)已經(jīng)認(rèn)證了 我可不可以做應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng) 負(fù)數(shù)
郭老師
2022 11/09 10:19
可以的，可以這么做的。
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