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當(dāng)時(shí)開了專票，順便問一下若當(dāng)時(shí)沒開又怎么處理

你好，開紅字發(fā)票就可以的，如果對方認(rèn)證了，對方開紅字信息表，你們單位自己開紅字發(fā)票。

如果當(dāng)時(shí)沒有開發(fā)票的話，對方出一個(gè)退貨單，用退貨單來做賬務(wù)處理。

順便再問一下 我開了專票 若對方?jīng)]有認(rèn)證 我怎么弄呢 還有就是我怎么查詢他到底有沒有認(rèn)證呢

票退回來，你自己開紅色信息表，然后再開紅字發(fā)票。

那對方認(rèn)證了 現(xiàn)在退回 我這分錄怎么寫呢

你好，購買方開紅字信息表，然后你自己開紅字發(fā)票，這個(gè)發(fā)票不需要退回的，你開了負(fù)數(shù)發(fā)票，需要給人家一份。

好的 我問一下 我開好負(fù)數(shù)發(fā)票 接下來分錄怎么寫呢

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，如果之前沒有收到錢做這個(gè)，如果收到的話，把應(yīng)收賬款改成銀行存款退錢。

然后對應(yīng)的成本也結(jié)轉(zhuǎn)了紅沖就可以的。

好的 剛剛說的是銷售退回 我還有個(gè)問題就是采購?fù)嘶? 錢已經(jīng)退回賬戶 我這么寫分錄 1、借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 庫存商品 2、還是寫成 借：銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù) 貸 庫存商品 3、還是 借：銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù) 庫存商品負(fù)數(shù) 我現(xiàn)在分不清就是有些要寫負(fù)數(shù) 有些寫成反向 不清楚什么原理

你是購買方還是銷售方？

我是購買方 是采購?fù)嘶?/div>