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實(shí)務(wù)
問題已解決
本月認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅四千，但是本月沒有開票，沒有銷項(xiàng)，這進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)留底了，怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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你好，那就不用做處理，進(jìn)項(xiàng)金額就是留底的金額
2022 11/08 11:07
84785042 
2022 11/08 11:08
但是我們以后不打算開票了，過幾個(gè)月就準(zhǔn)備把公司注銷了，這個(gè)還需要什么操作嗎？
84785042
2022 11/08 11:10
還有我系統(tǒng)上的科目余額中應(yīng)交稅費(fèi)，借方還有兩萬的稅，但是系統(tǒng)里面已經(jīng)沒有進(jìn)項(xiàng)票了，這個(gè)怎么處理把它平掉？
小寶老師 
2022 11/08 11:13
你好，賬面的進(jìn)項(xiàng)要和增值稅報(bào)表里的核對(duì)一致，可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支
84785042
2022 11/08 11:15
增值稅報(bào)表？看的是什么，銷項(xiàng)稅額？還是進(jìn)項(xiàng)稅額？還有我現(xiàn)在余額表里借方兩萬，留底四千是不是不對(duì)？
小寶老師
2022 11/08 11:17
增值稅表看留底金額是不是和賬面一致，具體余額對(duì)錯(cuò)您要看自己的賬務(wù)核對(duì)呢
84785042
2022 11/08 11:20
這個(gè)賬感覺有點(diǎn)難對(duì)，可不可以我直接把剩下的余額全給他沖了做營業(yè)外收支？
小寶老師
2022 11/08 11:22
可以，反正是要銷戶了
84785042
2022 11/08 12:58
我注銷的話是不是科目余額都要平的？還有注銷流程什么樣的？
小寶老師
2022 11/08 13:05
是的，都要調(diào)平。
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注銷公司流程主要分為以下七步：
1、工商注銷備案；
2、注銷登報(bào)公告；
3、國稅注銷；
4、地稅注銷；
5、工商注銷；
6、代碼注銷；
7、銀行注銷
小寶老師
2022 11/08 13:05
因地區(qū)存在差異，請(qǐng)以本地信息為準(zhǔn)。
84785042
2022 11/08 13:06
像實(shí)收資本和本年利潤這兩個(gè)科目余額怎么給它調(diào)平？
小寶老師
2022 11/08 13:08
本年利潤要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，實(shí)收資本應(yīng)該是不用調(diào)頻。
84785042
2022 11/08 13:11
我看了科目余額表的本年利潤和我資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤一樣啊，這要怎么調(diào)？
小寶老師
2022 11/08 14:20
首先你要核對(duì)具體不一樣的原因，是什么原因以后才能調(diào)整。
84785042
2022 11/08 14:27
他們是一樣啊，未分配利潤和本年利潤是相等的嗎？、
小寶老師
2022 11/08 14:29
這個(gè)可不是一定的，一般不相等，本年利潤是本年的，未分配利潤是累計(jì)的
84785042
2022 11/08 15:55
但是我現(xiàn)在的情況本年利潤和未分配利潤兩個(gè)一樣的，是我哪里操作賬有問題嗎？
小寶老師
2022 11/08 15:57
你們是今年剛成立？如果是那就是正常
84785042
2022 11/08 15:58
不是，20年成立的，會(huì)是什么原因?qū)е滤麄兘痤~一樣？
小寶老師
2022 11/08 16:16
這個(gè)具體的您可以看下這倆科目的明細(xì)賬，才能對(duì)出來
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