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實(shí)務(wù)
問題已解決
我單位是政府單位，有一筆財(cái)政應(yīng)返還額度 。我這樣做的分錄，麻煩老師看一下。 零余額: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸:財(cái)政應(yīng)返還額度 預(yù)算會(huì)計(jì) 借:行政支出 貸:資金結(jié)存-返還額度 基本戶收: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:銀行存款 貸:財(cái)政應(yīng)返還額度 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:資金結(jié)存-貨幣資金 貸:資金結(jié)存-應(yīng)返還額度 基本戶支: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 貸:銀行存款 預(yù)算會(huì)計(jì): 借行政支出 貸:資金結(jié)存-貨幣資金 貸:財(cái)政應(yīng)返還額度 基本戶支: 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎
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你這里分別是兩種情況，財(cái)政應(yīng)返還額度和開支，那你這里的處理沒問題啊。
2022 11/08 10:01
84784954 
2022 11/08 10:06
我去年年末將一筆保險(xiǎn)錢轉(zhuǎn)到基本戶了，今年支付的，我記的是:
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
預(yù)算會(huì)計(jì) 借:行政支出 貸資金結(jié)存
這樣可以嗎
陳詩晗老師 
2022 11/08 10:18
就是支付保險(xiǎn)嗎？你這個(gè)賬務(wù)處理是做的是支付保險(xiǎn)的處理。
84784954
2022 11/08 10:28
就是支付保險(xiǎn)了 ，這樣記對(duì)嗎？
另外，麻煩老師看一下這就是余額表里的返還額科目，我支付的金額是13533.84
這個(gè)表里為什么顯示的是-27067.68呢？
陳詩晗老師
2022 11/08 10:38
那如果說是支付了，你前面的處理就沒問題。
陳詩晗老師
2022 11/08 10:38
你看一下你的明細(xì)賬，應(yīng)該是哪里做錯(cuò)了。
84784954
2022 11/08 10:40
應(yīng)該看明細(xì)賬哪里呢在這筆錢財(cái)政下達(dá)的的資金來源是年終結(jié)轉(zhuǎn) 指標(biāo)類型是上年結(jié)轉(zhuǎn) 我記財(cái)政應(yīng)返還額度 對(duì)嗎
陳詩晗老師
2022 11/08 10:43
你這里只能看一個(gè)余額，你去看你這個(gè)科目的明細(xì)上，你看一下你的借方方貸方發(fā)生額，到底是哪里出了問題。
84784954
2022 11/08 11:00
老師麻煩幫看一下 這就是返還額度明細(xì)賬里的
陳詩晗老師
2022 11/08 11:02
你這里分別有借方和貸方發(fā)送，你要分別看一下你借方和貸方每一筆金額和你的分?jǐn)?shù)是不是對(duì)應(yīng)的，看是哪里出錯(cuò)了。
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