問(wèn)題已解決

老師 增值稅一般納稅人附表二 （二）其他扣稅憑證下8b欄其它 和 第10行（四）本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證 還有主表的23行應(yīng)納稅額減征額 這幾個(gè)有什么關(guān)系

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/05 07:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
旅客服務(wù)自己計(jì)算抵扣的8B和第十欄必須同時(shí)填寫 他兩個(gè)必須同時(shí)填寫的 主表23行，這里是填寫增值稅減免的，比如金稅盤減免 銷售舊貨減免的1%也在這里填寫 和附表二沒(méi)關(guān)系的
2022 11/05 08:01
84785001
2022 11/05 08:03
我聽(tīng)有些老師講旅客運(yùn)輸服務(wù) 填了附表8B和第十行 還得手動(dòng)填主表23行呢 不僅僅說(shuō)是稅控盤
郭老師
2022 11/05 08:11
23藍(lán)就不要填寫了，你再填寫的話就重復(fù)了。
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