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10月進(jìn)項稅200 銷項稅180 進(jìn)項稅比銷項稅多如何做賬呢?做完賬后如何結(jié)轉(zhuǎn)呢?

84785043| 提問時間:2022 11/03 08:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項180, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項200
2022 11/03 08:24
郭老師
2022 11/03 08:24
轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有余額表示留底
84785043
2022 11/03 11:16
繳納呢?是不是不需要繳納就不需要寫繳納的分錄
郭老師
2022 11/03 11:19
有留底了,怎么會繳納?
郭老師
2022 11/03 11:19
你現(xiàn)在是進(jìn)項大于銷項,不需要繳納的。
84785043
2022 11/03 11:19
還是不明白,結(jié)轉(zhuǎn)的時候,借應(yīng)交稅費(fèi),轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅也是在借方啊
84785043
2022 11/03 11:20
我不明白轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目
84785043
2022 11/03 11:20
進(jìn)項大于銷項是不是不需要用應(yīng)交增值稅未交增值稅呢
郭老師
2022 11/03 11:22
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。 這個是銷項大于進(jìn)項,需要交稅的。
84785043
2022 11/03 11:29
那到下個月時,20元的應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么做賬呢?
郭老師
2022 11/03 11:33
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)的銷項和進(jìn)項你自己寫一下的,不知道具體的金額沒有給你寫。
84785043
2022 11/03 11:39
那到下個月有銷項了,這個20的進(jìn)項怎么做賬呢?
郭老師
2022 11/03 11:41
你好,比如下一個月的銷項是500,進(jìn)項是300 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項500 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅500 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅300 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項300 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,300-20 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
郭老師
2022 11/03 11:41
最后一個分錄寫錯了,應(yīng)該是200減去20。
84785043
2022 11/03 17:04
可以再發(fā)下正確的嗎
郭老師
2022 11/03 17:05
比如下一個月的銷項是500,進(jìn)項是300 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項500 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅500 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅300 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項300 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,200-20 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅
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