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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師！期初已認(rèn)證但未申報(bào)抵扣的數(shù)據(jù)，本月申報(bào)的時(shí)候怎么填寫(xiě)抵扣
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你好，你們是什么原因之前沒(méi)有抵扣？
2022 11/02 10:36
84785046 
2022 11/02 10:37
進(jìn)項(xiàng)多，留著未抵扣
84785046
2022 11/02 10:38
本月想抵扣但是前期認(rèn)證相符但未抵扣的是灰色的，沒(méi)法填寫(xiě)
郭老師 
2022 11/02 10:38
你沒(méi)有勾選的情況下，你不用填寫(xiě)的，你認(rèn)證了之后在35欄里面填寫(xiě)就可以的，這里不要亂填寫(xiě)進(jìn)去啊，本期已認(rèn)證，但是未申報(bào)抵扣，只是輔導(dǎo)期納稅人才填寫(xiě)的地方。
84785046
2022 11/02 10:40
老師這是前面會(huì)計(jì)留下的
郭老師
2022 11/02 10:42
那你看下你現(xiàn)在認(rèn)證了，能轉(zhuǎn)到35藍(lán)吧，轉(zhuǎn)不了的話去稅務(wù)局修改。
84785046
2022 11/02 10:43
就是把前期已認(rèn)證但未抵扣的數(shù)據(jù)填寫(xiě)到35攔嗎
郭老師
2022 11/02 10:44
你好，你已經(jīng)認(rèn)證了情況下可以的。
84785046
2022 11/02 11:28
第35欄是本期認(rèn)證抵扣的數(shù)字可以隨便改嗎
郭老師
2022 11/02 11:29
你好
不可以隨便改的
截圖看一下你的附表二。
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