問(wèn)題已解決

報(bào)9月份的稅時(shí)我們有欠稅30萬(wàn)，跟稅務(wù)說(shuō)好次月用留抵稅額抵減，10月份用留抵抵欠稅款，9月份欠的這個(gè)稅怎么做分錄啊，和10月份用留抵稅額抵減這個(gè)稅又怎么做分錄啊

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/02 00:00
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
增值稅留抵抵欠會(huì)計(jì)處理： (一)增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額，按期末留抵稅額紅字： 借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額， 貸：應(yīng)交稅金--未交增值稅。 (二)若增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額，按增值稅欠稅稅額紅字： 借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額， 貸：應(yīng)交稅金--未交增值稅。
2022 11/02 00:01
84784953
2022 11/02 00:22
9月份做欠稅的分錄? 借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅額， 貸：應(yīng)交稅金--未交增值稅。
84784953
2022 11/02 00:23
要做吧，對(duì)嗎
思頓喬老師
2022 11/02 09:34
增值稅留抵抵欠會(huì)計(jì)處理： (一)增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額，按期末留抵稅額紅字： 借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額， 貸：應(yīng)交稅金--未交增值稅。
84784953
2022 11/02 10:18
9月份做欠稅的分錄 借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅額， 貸：應(yīng)交稅金--未交增值稅。
84784953
2022 11/02 10:19
要做的吧
84784953
2022 11/02 10:21
前后那兩個(gè)月
84784953
2022 11/02 10:21
9月和10月的分錄
思頓喬老師
2022 11/02 10:22
您好，是可以的，謝謝
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