問(wèn)題已解決

老師您好，稅務(wù)局說(shuō)我們進(jìn)口有一筆業(yè)務(wù)抵扣了2次，雙抬頭，我們自己是抵扣了，但是代理公司說(shuō)她們沒(méi)有抵扣，稅務(wù)局讓我們提供海關(guān)繳款書(shū)和進(jìn)項(xiàng)對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)，然后要一個(gè)情況說(shuō)明書(shū)，說(shuō)明我們賣的型號(hào)和買的型號(hào)都是對(duì)應(yīng)之類的，我想問(wèn)一下這個(gè)情況說(shuō)明書(shū)咋寫，代理公司確認(rèn)了說(shuō)她們沒(méi)有抵扣

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/01 19:20
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小K老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，復(fù)印相關(guān)單據(jù)，把情況描述清楚，說(shuō)下原有就好
2022 11/01 19:34
84785023
2022 11/01 19:43
老師理論上來(lái)講會(huì)出現(xiàn)這種代理公司和自己抵扣兩次的情況嗎？海關(guān)繳款書(shū)不需要認(rèn)證才抵扣么？
84785023
2022 11/01 20:07
上海xx有限公司 海關(guān)繳款書(shū)抵扣情況說(shuō)明 XX稅務(wù)局： 我司xx公司（稅號(hào)：)于2020年10月份抵扣號(hào)碼為No.2218202010……海關(guān)進(jìn)口增值稅，經(jīng)與代理公司長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司核實(shí)，其并未就此進(jìn)項(xiàng)做抵扣，現(xiàn)附海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)及此次進(jìn)項(xiàng)對(duì)應(yīng)目前已發(fā)生的銷項(xiàng)。詳見(jiàn)附件。 特此說(shuō)明 ××有限公司 2022年11月1號(hào) 老師麻煩您看一下這樣可以嗎
小K老師
2022 11/01 20:36
不回，如果抵扣了，另一方應(yīng)該抵扣不了，繳款書(shū)應(yīng)該是唯一的
84785023
2022 11/02 06:28
老師，您看我的情況說(shuō)明這樣寫可以嗎
小K老師
2022 11/02 06:40
同學(xué)你好，可以的，帶上相關(guān)附件齊全
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