問題已解決

3.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，本年6月發(fā)生以下業(yè)務：(4)銷售汽車裝飾物品，取得不含稅收入3萬元；提供汽車修理勞務取得不含稅收入1.5萬元；出租汽車取得不含稅租金收入0.6萬元(5)銷售2006年12月購進的一臺設備，售價為5.15萬元該機器設備購入時不得抵扣且未抵扣進項稅額；(6)因管理不善丟失一批本年5月購入的原材料(已抵扣進項稅額)賬面成本為0.8萬元 上述增值稅專用發(fā)票均已通過認證根據(jù)以上業(yè)務回答下列問題：(1)計算一般計稅法下甲公司當月增值稅銷項稅額(保留到小數(shù)點后三位)；(2)分析確定甲公司當月準予抵扣的增值稅進項稅額及需要轉出的進行稅額；(3)分析確定甲公司當月應納增值稅合計金額

84784975| 提問時間：2022 10/30 22:42
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師,審計師
你好需要計算做好了給你
2022 10/30 22:43
84784975
2022 10/30 22:46
對的，計算步驟和結果
84784975
2022 10/30 23:09
我很著急，能快點嘛？
暖暖老師
2022 10/31 06:53
業(yè)務1銷項稅額的計算60/1.06*0.06=3.40 業(yè)務2福利費進項稅額不可以抵扣，轉出0.5 業(yè)務3可以抵扣進項10*0.13+0.09=1.39 應交增值稅是3.40-（1.39-0.5）=2.51
84784975
2022 10/31 07:00
你這答案不對，不是這個題
暖暖老師
2022 10/31 07:07
不，福利費進項稅額不可以抵扣，需要轉出
84784975
2022 10/31 07:08
那為什么要減去0.5??？
84784975
2022 10/31 07:09
你這答案不對，不是這個題，你弄混了
暖暖老師
2022 10/31 07:12
我看到了我弄混了我接著發(fā)給你
暖暖老師
2022 10/31 07:13
業(yè)務4銷項稅額的計算 （3+1.5+0.6）*0.13=0.663 業(yè)務5應交增值稅5.15/1.03*0.02=0.1
暖暖老師
2022 10/31 07:14
業(yè)務6進項稅額轉出是0.8*0.13=0.104
84784975
2022 10/31 07:22
老師，您這題沒有做完?。?/div>
暖暖老師
2022 10/31 07:53
你這里只有3個業(yè)務看到的
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