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問題已解決
上個月的已交增值稅沒有結轉，這個月可以補結轉嗎？要怎么做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 我是未結轉已交的，為什么要涉及未交？
2017 06/29 15:49
84785000 
2017 06/29 16:02
平時我做的期末結轉是借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅。貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅。貸：應交稅費-應交增值稅-已交稅費
84785000
2017 06/29 19:41
進項稅需要結轉嗎？
鄒老師 
2017 06/29 15:44
你好，只能是補結轉了
借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸；應交稅費-未交增值稅
鄒老師
2017 06/29 15:50
期末結轉 借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸；應交稅費-未交增值稅
月初扣繳 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
你沒有結轉已交不就是少了第一筆分錄嗎
鄒老師
2017 06/29 16:03
你好，這個結轉分錄是不對的
鄒老師
2017 06/29 21:04
你好，不需要的
只需要 借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸；應交稅費-未交增值稅
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