00:10:00
問題已解決
你好老師！有個問題咨詢一下，我先報2021年企業(yè)所得稅年報，再報2022年第一季度（有盈利），有退稅，稅務(wù)局要求我調(diào)賬，不知道怎么調(diào)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，應(yīng)該是在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額。
2022 10/28 16:07
84785008 
2022 10/28 16:15
賬載金額填哪個數(shù)呢
郭老師 
2022 10/28 16:17
退稅的金額除以稅率加上彌補虧損的金額。
84785008
2022 10/28 16:19
是我先報了2021年第一季度企業(yè)所得稅（有利潤所以交了所得稅），后面報2020年年報企業(yè)所得稅彌補虧損就產(chǎn)生了退稅，現(xiàn)在稅局說要讓我不退稅了，要我調(diào)賬，不知道怎么調(diào)
郭老師
2022 10/28 16:22
我知道的，第一季度沒法彌補虧損正常繳納的稅款
現(xiàn)在就讓你的主表應(yīng)補稅款等于零才對，不應(yīng)該出現(xiàn)一個負(fù)數(shù)。
84785008
2022 10/28 16:26
這個是2021年第一季度企業(yè)所得稅申報表 我要調(diào)哪個數(shù)呢？
郭老師
2022 10/28 16:27
讓你調(diào)整第一季度？
怎么調(diào)整？
調(diào)整目的？
不退稅？
這表格本來就不需要退稅。
閱讀 425
描述你的問題，直接向老師提問
2769
意見反饋
