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請問下老師,老師 這個公司收學(xué)生培訓(xùn)費(fèi),沒有開票,借:現(xiàn)金10000,貸:其他收入10000,可以不, 還是貸主營業(yè)務(wù)收入10000/1.06?應(yīng)交稅金566? 我是寫未開票收入里,要計得應(yīng)交稅金1.06嗎

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84784947| 提问时间:2022 10/24 15:55
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問是一般納稅人單位嗎 多長時間的培訓(xùn)費(fèi)
2022 10/24 15:56
84784947
2022 10/24 15:57
不是 .暑假里的培訓(xùn)費(fèi),收了15萬,那應(yīng)該怎么做科目
84784947
2022 10/24 16:02
是小規(guī)模 1.03? 1.06?
bamboo老師
2022 10/24 16:19
小規(guī)模納稅人正常征收率3% 現(xiàn)在是免稅 不需要寫應(yīng)交稅費(fèi)科目
84784947
2022 10/25 09:11
嗯,是的,那免稅部分的轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎 借:現(xiàn)金10000,貸:收入10000/1.03和應(yīng)交稅金0.03,再借:應(yīng)交稅0.03,貸:營業(yè)外收入0.03嗎?
bamboo老師
2022 10/25 09:21
借:現(xiàn)金10000,貸:收入10000 這樣就好了
84784947
2022 10/25 09:31
應(yīng)交稅金這一塊不用過一下?
bamboo老師
2022 10/25 09:38
應(yīng)交稅金這一塊不用過一下的
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