問題已解決

老師們，6月份有27000.00的進(jìn)項(xiàng)票未進(jìn)行抵扣。 做賬如下： 借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅金——進(jìn)項(xiàng)稅待認(rèn)證 貸：銀行存款 7月份認(rèn)證以后需要做幾份分錄？ 借：應(yīng)交稅金——進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅金——進(jìn)項(xiàng)稅待認(rèn)證

84784973| 提問時(shí)間：2022 10/24 09:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的，是的，坐著一個(gè)分錄就可以的。
2022 10/24 09:51
84784973
2022 10/24 10:22
老師，請(qǐng)教一下，以為自己少做分錄，但認(rèn)真核對(duì)了。已經(jīng)做正確定了。但為什么進(jìn)項(xiàng)稅的余額會(huì)不平呢？但現(xiàn)在為什么期末余額是在貸方呢？應(yīng)交稅金應(yīng)該是30595.78-27829.2=2766.58才對(duì)。6月份（第二張圖）的應(yīng)交稅金是對(duì)應(yīng)得上的。
郭老師
2022 10/24 10:26
你好，待認(rèn)證當(dāng)時(shí)的借方發(fā)生額寫的多。
84784973
2022 10/24 10:29
老師，沒有寫多吧！下面都是平的呀？余額也是沒有的呀。貸方下面這個(gè)摘要是多寫了一個(gè)，這個(gè)沒有任何數(shù)額的呀？
郭老師
2022 10/24 10:29
但為什么進(jìn)項(xiàng)稅的余額會(huì)不平呢？但現(xiàn)在為什么期末余額是在貸方呢？ 不清楚你是不是多寫了
郭老師
2022 10/24 10:30
正常的帶認(rèn)證，它不會(huì)出現(xiàn)貸方余額的，除非你順序的時(shí)候坐反了。
84784973
2022 10/24 10:35
6月份發(fā)生的。沒有寫多啊。而且分錄是正確定的啊。當(dāng)時(shí)是待認(rèn)證，所以它在貸方不是正確的嗎？7月份轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅，所以待認(rèn)證的平的，但是進(jìn)項(xiàng)稅不平了。所以，才懷疑自己是不是少做了分錄。
郭老師
2022 10/24 10:40
最后已經(jīng)平了就不用管啦 我們看不出來 需要有帳才能給你核對(duì)
84784973
2022 10/24 10:41
老師，最重要的問題是不平啊！應(yīng)交稅金對(duì)不上。
郭老師
2022 10/24 10:44
這個(gè)待認(rèn)證是正確的，因?yàn)槟懔路葸x擇的是待認(rèn)證，七月份認(rèn)證抵扣了 所屬期七月份認(rèn)證抵扣的吧。
84784973
2022 10/24 10:44
老師，是的。
郭老師
2022 10/24 10:46
這個(gè)就是正確的，沒有問題啊。
84784973
2022 10/24 10:50
老師，如果這是對(duì)的。但我們現(xiàn)在提交財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，跟所報(bào)的增值稅表是對(duì)應(yīng)不上數(shù)額的。交稅金的期末余額根本對(duì)應(yīng)不上實(shí)際應(yīng)交稅金?。?/div>
郭老師
2022 10/24 10:54
你們單位就這一個(gè)業(yè)務(wù)嗎？其他的都是正確的 你再查下其他的
84784973
2022 10/24 12:08
老師，找到原因了。6月份也不知道自己什么原因。多做了一筆一樣的稅金。神奇了。非常感謝您！
郭老師
2022 10/24 12:13
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