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你好，問一下，銀行賬號結(jié)息，會計分錄怎么樣做？社**費會計分錄怎么樣做？

84784957| 提問時間：2022 10/21 15:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
借銀行存款，借財務(wù)費用，利息收入負數(shù) 借銀行存款，貸應(yīng)付職工薪酬，社保， 借應(yīng)付職工薪酬社保，借管理費用，社保負數(shù)
2022 10/21 15:59
84784957
2022 10/21 16:03
社保要做二筆分錄？直接借銀行存款，貸管理費用社?？梢詥?/div>
郭老師
2022 10/21 16:05
你好，你當(dāng)時支付的時候通過了應(yīng)付職工薪酬社保嗎？如果沒有的話可以這么做。
84784957
2022 10/21 17:26
個人部分就是有應(yīng)付職工薪酬，這個退回部分是不用支付給個人的，是屬于公司的，所以應(yīng)該不用通過應(yīng)付職工薪酬吧
郭老師
2022 10/21 17:26
好企業(yè)的也需要的，借管理費用社保貸，應(yīng)付職工薪酬社保借應(yīng)付職工薪酬社保貸銀行存款。
郭老師
2022 10/21 17:26
人的在工資里面，集體企業(yè)的在社保里面。
84784957
2022 10/21 17:33
我做分錄的時候是這樣做的 借：管理費用-社保公司部分：2195.72元 借：管理費用-社保個人部分：1042.96 貸：銀行存款：3238.68元 借：管理費用-工資 ，貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：管理費用-社保個人部分：1042.96 貸：銀行存款 現(xiàn)在退回社保736元，這736是不退給個人的，屬于公司的。
郭老師
2022 10/21 17:33
借銀行存款貸管理費用、社保。
郭老師
2022 10/21 17:34
不是回復(fù)了嗎 社保要做二筆分錄？直接借銀行存款，貸管理費用社?？梢詥?2022-10-21 16:03 你好，你當(dāng)時支付的時候通過了應(yīng)付職工薪酬社保嗎？如果沒有的話可以這么做。 2022-10-21 16:05
84784957
2022 10/21 17:36
由于退回部分是屬于公司的，所以我做的分錄是 借：銀行存款 736元 貸：管理費用-社保公司部分 736元 這樣對嗎
郭老師
2022 10/21 17:43
是的對的是的對的是的。
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