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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,計(jì)提企業(yè)所得稅是按哪個(gè)數(shù)據(jù)計(jì)提呢? 一計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)又不一樣了
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你好; 你是計(jì)算 3季度的話; 那么? 看你利潤表累計(jì)1-9月累計(jì)利潤 *企業(yè)所得稅稅率 -? ? ?已預(yù)交的稅額 = 3季度要計(jì)提的? )
2022 10/20 16:23
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2022 10/20 17:10
老師?是1-9月企業(yè)所得稅,之前沒有預(yù)交過,本季度有利潤,計(jì)提是按利潤額的25%計(jì)提?但和申報(bào)的數(shù)據(jù)不一樣了,稅局的系統(tǒng)有減免所得稅額的,是要按實(shí)際要繳的計(jì)提?
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/20 17:11
?你好;? ? ? 之前1-2季度都是虧損的嗎? ?
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2022 10/20 17:44
是的 老師哦
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/20 18:02
你好;? 那你就彌補(bǔ)虧損后;? 用彌補(bǔ)后的利潤 來計(jì)算? 3季度 要繳納的金額計(jì)提?
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