问题已解决

老師,下午好,請問公司賬務(wù)外包,幾年應(yīng)收應(yīng)付沒銷賬而且金額都有千萬元,這要怎么調(diào)賬比較安全

84784951| 提问时间:2022 10/20 16:09
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
你好,實(shí)際這個(gè)錢去了哪里啊。
2022 10/20 16:10
郭老師
2022 10/20 16:10
走了銀行賬戶的嗎?
郭老師
2022 10/20 16:10
如果走了的話,你可以補(bǔ)上,借銀行存款貸應(yīng)收賬款,你支付出去,借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
84784951
2022 10/20 16:22
老師,賬都是通過銀行支付的,請問老師以前年份的還可以通過銀行做嗎?
郭老師
2022 10/20 16:24
可以的,你之前沒有做,現(xiàn)在補(bǔ)上,莫有問題啊。
84784951
2022 10/20 16:26
老師,問題是現(xiàn)在的銀行余額是沒問題的,怎么去做以前的賬呢
郭老師
2022 10/20 16:26
銀行銀行對賬單有嗎?
郭老師
2022 10/20 16:27
那你得看下他賬上做的這些是不是虛增的,虛增的需要紅沖,沒有虛增的話,當(dāng)時(shí)用什么支付的,問一下出納。
84784951
2022 10/20 16:29
老師幾年前的賬,銀行都查不到了,財(cái)務(wù)人員都換了幾批了
郭老師
2022 10/20 16:31
借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款,借應(yīng)付賬款貸應(yīng)業(yè)外收入。
84784951
2022 10/20 16:32
老師這不是影響利潤嗎
84784951
2022 10/20 16:33
賬是真實(shí)的,只是沒銷好賬
郭老師
2022 10/20 16:35
那你找不出證明來不是嗎?讓你們找,你又找不出來對賬單,你每個(gè)月都要去銀行對賬的,銀行那邊肯定能查出來的,他都給你打印一份的,現(xiàn)在在你的網(wǎng)銀里面也可以對賬的
郭老師
2022 10/20 16:35
如果我給你做借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,你有銀行回單嗎?做庫存現(xiàn)金的話,這個(gè)金額是不是比較大,也不合理吧。
84784951
2022 10/20 16:38
老師,幾年的賬能否用以前年度損益調(diào)整呢
郭老師
2022 10/20 16:42
可以的,可以這么做的。
84784951
2022 10/20 16:43
好的,謝謝
郭老師
2022 10/20 16:44
不用客氣,工作愉快。
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