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老師，我們總公司有50萬的設備，已提折舊30萬，但是這臺設備拉給分公司用，有20萬的賬面價值，為了不影響當期利潤，當初這款設備是老板借來的，是做的借款 現(xiàn)在我是不是應該做分錄這樣 借 固定資產清理20 累計折舊 30 貸 固定資產50 借，其他應付款 老板20 貸 固定資產清理 20 上面是總公司的 公司的分錄是 借 固定資產20 貸 其他應付款 老板20 老師，這樣做對嗎？