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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)有個(gè)小規(guī)模納稅人是稅務(wù)局代開(kāi)的發(fā)票，需要怎么報(bào)稅流程和思路是怎樣的，小規(guī)模納稅人應(yīng)該是沒(méi)有發(fā)票系統(tǒng)取不到數(shù)吧
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你好，這個(gè)是代開(kāi)的專票嗎？
2022 10/19 09:38
郭老師 
2022 10/19 09:38
沒(méi)有發(fā)票的，需要自己填寫(xiě)。
84784965 
2022 10/19 09:39
對(duì)，代開(kāi)專票和普票，怎么報(bào)怎么填寫(xiě)能舉個(gè)例子么
郭老師
2022 10/19 09:40
你好，你的銷售額合計(jì)是多少的？專票在第一行和第二行里面填寫(xiě)。
84784965
2022 10/19 09:41
哪個(gè)表的第一行第二行
84784965
2022 10/19 09:42
這個(gè)和其他收入無(wú)關(guān)吧，和一般納稅人報(bào)稅一樣吧，
郭老師
2022 10/19 09:46
主表
你說(shuō)的是增值稅的吧，如果是的話，填寫(xiě)主表
主營(yíng)業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)收入沒(méi)有關(guān)系的，反正都是需要申報(bào)增值稅，增值稅不需要區(qū)分。
84784965
2022 10/19 09:50
稅已經(jīng)在稅務(wù)局交了 是不是的在預(yù)繳那個(gè)欄把已交的數(shù)額填上么
郭老師
2022 10/19 09:50
對(duì)的是的，它應(yīng)該是自動(dòng)出來(lái)的，這里你修改不了。
郭老師
2022 10/19 09:51
普通發(fā)票如果季度45萬(wàn)以內(nèi)的是免稅的，在第十欄里面填寫(xiě)，超過(guò)的在第12欄，然后去填寫(xiě)減免明細(xì)表最后一行。
84784965
2022 10/19 09:57
好的，小規(guī)模不自動(dòng)出來(lái)
郭老師
2022 10/19 09:59
那你自己看下能填寫(xiě)了吧。
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