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建筑行業(yè) 什么情況下會用到待轉(zhuǎn)銷項稅額這個明細(xì)科目？
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就是發(fā)票都沒開，預(yù)估銷項稅
2022 10/18 22:44
84784978 
2022 10/19 07:24
能舉列說明嗎？
家權(quán)老師 
2022 10/19 08:18
沒有待轉(zhuǎn)銷項稅的說法，只有待轉(zhuǎn)進項
借：原材料
? 應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)進項
?貸：應(yīng)付賬款-暫估
84784978
2022 10/19 09:01
應(yīng)交稅費明細(xì)科目不是有待轉(zhuǎn)銷項稅額嗎？
84784978
2022 10/19 09:02
而且進項應(yīng)該是待認(rèn)證吧
家權(quán)老師
2022 10/19 09:05
意思是在暫估的環(huán)節(jié)，發(fā)票都還沒收到，不存在待認(rèn)證
84784978
2022 10/19 09:19
那銷項呢？
家權(quán)老師
2022 10/19 09:22
都還沒開發(fā)票，那來的待轉(zhuǎn)銷項？你從哪里看見的？
84784978
2022 10/19 09:24
那待轉(zhuǎn)銷項稅額這個明細(xì)科目什么時候用呢？有點不明白
家權(quán)老師
2022 10/19 09:31
就是在發(fā)票還沒開的條件下，預(yù)估收入，一般不需要做的，誰沒事預(yù)估收入？
84784978
2022 10/19 09:44
在做工程結(jié)算未開票的情況下? 不需要確認(rèn)收入嗎？
家權(quán)老師
2022 10/19 09:49
是的，沒開票的情況下只確認(rèn)應(yīng)收賬款，不需要考慮稅
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