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上個(gè)月做把借方的應(yīng)付職工薪酬做成了主營業(yè)務(wù)成本，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了，這個(gè)月要怎么做賬

84784996| 提問時(shí)間：2022 10/18 14:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，根據(jù)你的描述，調(diào)整的分錄是 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：主營業(yè)務(wù)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：本年利潤?
2022 10/18 14:23
84784996
2022 10/18 14:37
上個(gè)月把借方主營業(yè)務(wù)成本做成了管理費(fèi)用，這個(gè)月要怎么調(diào)賬
鄒老師
2022 10/18 14:38
你好，上個(gè)月把借方主營業(yè)務(wù)成本做成了管理費(fèi)用，調(diào)整分錄是 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：管理費(fèi)用 (如果之后是不同問題，請(qǐng)分別提問，謝謝配合。)
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