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普票39萬，專票開了16萬，報(bào)稅增值稅報(bào)表怎么填，然后需要填這個(gè)表？
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同學(xué)你好
1、企業(yè)是否屬于差額扣稅，如果不屬于直接填主表。
2、這一季度的稅率是多少?
3、專票填在第2行，普票填在第12行。
2022 10/17 19:21
84785039 
2022 10/17 19:57
上年度虧損會(huì)彌補(bǔ)本年度盈利少交企業(yè)所得稅？
立峰老師 
2022 10/17 19:59
是的，一般企業(yè)當(dāng)年虧損可以用次年起5年內(nèi)的稅前利潤(rùn)彌補(bǔ)。
84785039
2022 10/17 20:28
我們是房產(chǎn)中介公司不差額征稅要填這個(gè)附列表
84785039
2022 10/17 20:32
我們是房產(chǎn)中介公司普票收入金額才30多萬要填這個(gè)附列表？
立峰老師
2022 10/17 20:38
這張表不需要填，直接填寫把收入填到主表第10行，就可以。
84785039
2022 10/17 20:56
就是還有一個(gè)公司有開專票也開普票，然后嗯普專票開了30萬多普票應(yīng)該開了18萬多，像這種報(bào)稅怎么填表
84785039
2022 10/17 20:56
然后像這種的話要點(diǎn)填附列表？附列表好像填不了
立峰老師
2022 10/17 20:58
你好，這家新公司的專票填在第2行，普票填在第12行。
不是差額征稅不用填附表一
84785039
2022 10/17 20:59
什么是差額征稅
84785039
2022 10/17 21:00
那需不需要填另外一個(gè)減免稅表
84785039
2022 10/17 21:01
另外那個(gè)企業(yè)所得稅的表的營(yíng)業(yè)成本包不包括期間費(fèi)用
立峰老師
2022 10/17 21:02
1、差額征稅是旅游業(yè)、人力資源公司等他們采用的征稅方法。
2、減免稅表，需要填，下邊有個(gè)政策選2022年15號(hào)公告就可以。
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