問(wèn)題已解決

生產(chǎn)型企業(yè)，有一筆出口業(yè)務(wù)不符合出扣免抵退條件， 做免稅申報(bào)需要在出口退稅系統(tǒng)里錄入嗎？ 我是上個(gè)月在增值稅系統(tǒng)做的免稅申報(bào)，把進(jìn)項(xiàng)做了轉(zhuǎn)出，本月我申報(bào)另外的免抵退稅業(yè)務(wù)一直提示“ 當(dāng)期匯總表的免抵退稅不得免征和抵扣稅額合計(jì)0+最近一期稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)（匯總表）差額0”與增值稅申報(bào)表附表二18欄合計(jì)數(shù)24734.51，不一致”，這個(gè)數(shù)字就是上期申報(bào)免稅業(yè)務(wù)時(shí)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/17 18:28
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
需要的呀，你的意思就是說(shuō)你不退稅嗎？不退稅可以不用錄入。
2022 10/17 19:42
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