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小規(guī)模季度申報增值稅,專票現(xiàn)在的稅率是3,去年是3減按1,本季度沖紅了一張去年1個點的發(fā)票。我應該怎么申報?

84785030| 提问时间:2022 10/17 13:03
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好;? ? ?你就用3%專票部分金額減去1%紅沖金額后再1欄次和 2欄次去報? ?
2022 10/17 13:05
84785030
2022 10/17 13:09
這樣的填銷售額是一致,但是稅額,和根據(jù)發(fā)票入帳的稅額,不一致
meizi老師
2022 10/17 13:10
?你好;? 按照發(fā)票上面稅額來 和不含稅金額來核對 哈? ?
84785030
2022 10/17 13:14
因為開的紅字發(fā)票的是1%,按照銷售額填寫在1和2欄次的話,報表出來的稅額跟發(fā)票匯總是不符的
meizi老師
2022 10/17 13:32
?那是 你系統(tǒng)對比不了 ;? 如果對比不了的去大廳報??
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