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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師你好,利潤表申報(bào)的時(shí)候,印花稅怎么填寫,是實(shí)際銀行上扣的金額嗎,現(xiàn)在印花稅是季度申報(bào),現(xiàn)在填寫的時(shí)候第三季度只是申報(bào)了,還沒有扣錢,是不是利潤表填寫的時(shí)候,第三季度的不能填寫進(jìn)去
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你好,看你計(jì)提的稅金及附加。
2022 10/17 10:57
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/17 10:57
需要繳納的應(yīng)該在九月份計(jì)提,也就是在利潤表本月應(yīng)該填寫。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/17 10:57
然后直接在十月份兒做一個(gè)支付的就可以。
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2022 10/17 11:00
印花稅在申報(bào)的時(shí)候,都有一行需要填寫,是不是繳納了才填寫,不繳納不填寫,我做帳印花稅是沒有計(jì)提的,是交的時(shí)候直接做一個(gè)分錄: 借:管理費(fèi)用--印花稅 貨:銀行存款
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/17 11:02
如果你不計(jì)提的話,直接借稅金及附加貸銀行存款,這個(gè)是在第四季度做,在第四季度才有濕巾及附加。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/17 11:02
需要繳納才集體,不需要繳納的不需要計(jì)提
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2022 10/17 11:17
好的,明白了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/17 11:18
不用客氣,工作愉快。
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