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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，賬面上19年實(shí)收資本個(gè)人的有10110516.2元，19年11月做了一筆賬轉(zhuǎn)股是什么意思
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同學(xué)你好
意思就是轉(zhuǎn)成投資款了
2022 10/17 09:17
84784982 
2022 10/17 09:27
老師，我們有一個(gè)A單位，還有一個(gè)B單位，B單位是A單位注資的，可是到22年9月底A單位的長(zhǎng)期股權(quán)投資余額，和22年9月底B單位的實(shí)收資本余額對(duì)不上，主管讓我對(duì)下賬，給我了A單位19年1月－22年9月的長(zhǎng)投明細(xì)賬，19年初長(zhǎng)投借方余額是300萬，還給了我B單位21年1月－22年9月的實(shí)收資本明細(xì)賬，21年期初余額是1936051662元，這個(gè)我怎么對(duì)呀
樸老師 
2022 10/17 09:30
同學(xué)你好
按總額核對(duì)不可以嗎
84784982
2022 10/17 09:34
總額對(duì)不上呢，也沒有再之前的賬了，
樸老師
2022 10/17 09:36
那明細(xì)也對(duì)不上？那就說明有問題了
84784982
2022 10/17 09:49
老師，我這的賬日期都不對(duì)，期初都有余額，可是之前的明細(xì)賬和總賬還都沒有，我手里有的明細(xì)賬是能對(duì)上的，這個(gè)怎么辦呢
樸老師
2022 10/17 09:52
同學(xué)你好
那就按照明細(xì)賬來
84784982
2022 10/17 09:54
老師可以加您微信，和您語音溝通嗎，是我手里目前有的明細(xì)對(duì)的上，可是余額對(duì)不上， 19年的還有期初數(shù)，19年之前的賬我還沒有，肯定是之前出現(xiàn)的錯(cuò)誤
樸老師
2022 10/17 09:59
那你這個(gè)核對(duì)不了的
之前的明細(xì)沒有
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