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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好！ 我公司是小規(guī)模，現(xiàn)在是開票稅率是0，9月份紅沖了一張2021年的發(fā)票，稅額是負(fù)數(shù)，怎么處理？
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你好
根據(jù)你的描述，這個(gè)是紅沖之前的發(fā)票，這種是超過90天了，你這個(gè)就不能紅沖了
2022 10/16 20:09
84785038 
2022 10/16 20:13
9月份已經(jīng)紅沖了怎么辦，老師？
王超老師 
2022 10/16 20:18
那你就以負(fù)數(shù)來申報(bào)的，
84785038
2022 10/16 20:20
比如這個(gè)月開票4萬塊都是免稅的，紅沖的這一張多出來了幾十塊錢的稅款，怎么處理？
84785038
2022 10/16 20:21
紅沖的這一張發(fā)票多出來了幾十塊錢的稅款還是負(fù)數(shù)，怎么處理？
王超老師
2022 10/16 20:32
你這個(gè)稅款是在下一個(gè)月的時(shí)候來抵扣的
84785038
2022 10/16 20:52
老師，我公司是小規(guī)模納稅人，到今年12月底之前開票都是免稅
84785038
2022 10/16 20:53
紅沖的這一張多出來的幾十塊錢的稅款還是個(gè)負(fù)數(shù)，怎么處理呀？
王超老師
2022 10/16 20:53
是的，因此要作為負(fù)數(shù)來體現(xiàn)的
84785038
2022 10/16 20:58
老師，那在12月31號(hào)之前這張紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票的負(fù)數(shù)稅款一直就掛在賬上嗎？
王超老師
2022 10/16 21:18
不是，后面申報(bào)的時(shí)候，是會(huì)抵扣的
84785038
2022 10/16 21:27
也就是到明年一月份不免稅的時(shí)候才抵扣嗎
84785038
2022 10/16 21:28
老師，我公司是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在到12月底開的都是免稅發(fā)票，負(fù)數(shù)發(fā)票可不是一直就掛在賬上嗎？
王超老師
2022 10/16 21:46
是的，因?yàn)榻衲瓯容^特殊，因此要到明年了
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