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老師，9月底需要計提2022年第三季度的各項稅金，數(shù)據(jù)怎樣獲??？以及9月的結(jié)賬流程應(yīng)該是先計提完再結(jié)賬，但是我現(xiàn)在不會計提
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你好，是一般納稅人還是小規(guī)模的？主營是什么的？
2022 10/16 16:14
84784965 
2022 10/16 16:14
是一般納稅人，主營建筑勞務(wù)分包
郭老師 
2022 10/16 16:17
你好，增值稅等于收入減分包款）/1.03*3%
附加稅等于繳納的增值稅乘以6%，小型微利企業(yè)的
郭老師
2022 10/16 16:17
所得稅
年累計的利潤總額減去彌補虧損的金額）*稅率-之前季度預(yù)繳
利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%，
利潤100萬到300萬之間的稅率5%
郭老師
2022 10/16 16:17
看一下你具體的還需要申報哪些稅款，在你的電子稅務(wù)局直接首頁搜稅種認定
84784965
2022 10/16 16:18
老師，我想問怎樣計提企業(yè)所得稅
郭老師
2022 10/16 16:19
它上面都有寫啦，看一下。
郭老師
2022 10/16 16:19
年累計的利潤總額減去彌補虧損的金額）*稅率-之前季度預(yù)繳
利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%，
利潤100萬到300萬之間的稅率5%
2022-10-16 16:17
84784965
2022 10/16 17:56
郭老師，您好，應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，以及應(yīng)交稅費-未交增值稅這兩個科目怎么使用
郭老師
2022 10/16 18:09
轉(zhuǎn)出未交增值稅
是結(jié)轉(zhuǎn)過渡科目
未交增值稅核算企業(yè)需要繳納的增值稅
郭老師
2022 10/16 18:10
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
郭老師
2022 10/16 18:10
第一個結(jié)束銷項
第二個接轉(zhuǎn)進項
第三個結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅
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