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電子稅務(wù)局的增值稅申報(bào),保存時(shí)提示打開附列表1,請問附列表一在哪里
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速問速答你好
可以截圖給我看一下嗎,我?guī)湍阏乙幌?/div>
2022 10/15 15:47
84784998
2022 10/15 15:51
謝謝,我找到了,請問7-9月份開了三張3%普票,附列表一該如何填寫
王超老師
2022 10/15 15:54
?
你是不是說錯(cuò)了,現(xiàn)在都是開免稅的
84784998
2022 10/15 15:54
截圖如下
84784998
2022 10/15 15:56
是的,是免稅的
王超老師
2022 10/15 16:00
你要填寫2
填寫本期取得的按稅法規(guī)定 準(zhǔn)予扣除的適用 3%征收率的應(yīng)稅行為扣除項(xiàng)目金額。
84784998
2022 10/15 16:03
我的2填寫的是104000,3和5應(yīng)該如何填寫
王超老師
2022 10/15 16:07
3
填寫適用 3%征收率的應(yīng)稅行 為扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除的金額。 第 3 欄“本期扣除額”≤第 1 欄“期初余額”+第 2 欄“本 期發(fā)生額”之和,且第 3 欄“本期扣除額”≤第 5 欄“全部含稅 收入(適用 3%征收率)”。
5
填寫納稅人適用 3%征收率的應(yīng)稅行為取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用數(shù)額。
84784998
2022 10/15 16:10
小白不懂呀,已知開了104000的免稅普票,我的2,3,5該填多少
王超老師
2022 10/15 16:22
?
你不是填寫3%的發(fā)票嗎?怎么又開免稅的了
84784998
2022 10/15 16:23
是免稅的,免稅的,我之前表述不對
王超老師
2022 10/15 16:33
那你直接填寫在主表的12行那邊就可以的
這個(gè)是不需要填寫的
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