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麻煩老師給我結(jié)轉(zhuǎn)一下6月份的結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄好嗎

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84785006| 提问时间:2022 10/14 20:32
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松松老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,注會已過會計
只需要把進(jìn)項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)即可 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增銷項 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增進(jìn)項 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 10/14 20:34
松松老師
2022 10/14 20:35
應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅可能在借方可能在貸方
84785006
2022 10/14 20:52
老師看一下這個分錄及金額對吥
FAILED
松松老師
2022 10/14 21:09
暫估不需要動,不進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
84785006
2022 10/14 21:15
那科目余額表是不是就不對了,還是要把暫估放到銷項里
84785006
2022 10/14 21:21
你看3個張圖,一張是結(jié)轉(zhuǎn)分錄,一張是暫估分錄,一張是科目余額表
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松松老師
2022 10/14 21:22
怎么會不對 ,暫估進(jìn)項還沒有認(rèn)證就結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅是不對的
84785006
2022 10/14 21:22
科目余額表先前給您發(fā)了一張,麻煩您看看哈,錯到哪了
松松老師
2022 10/14 22:00
您發(fā)的不是科目余額表,是明細(xì)賬
84785006
2022 10/15 15:57
麻煩老師給我看看這個科目余額表應(yīng)交稅金的余額方向?qū)Σ粚? ?
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松松老師
2022 10/15 19:36
銷項12萬,進(jìn)項9萬,未交增值稅應(yīng)該是貸方3萬,為什么是借方金額
84785006
2022 10/15 19:42
老師,您認(rèn)為我錯到哪了呢,我給你什么資料你會指導(dǎo)我怎么改錯呢,正確的應(yīng)該是怎樣的呢
松松老師
2022 10/15 20:29
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄我可以看一下嗎
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