問(wèn)題已解決

進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)，扣稅的分錄 全一點(diǎn)

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/14 10:52
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2022 10/14 10:53
84784998
2022 10/14 11:02
老師 這個(gè)是銷項(xiàng)大于進(jìn)賬是吧
84784998
2022 10/14 11:03
那銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)呢
bamboo老師
2022 10/14 11:26
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784998
2022 10/14 11:43
應(yīng)交稅費(fèi)借方余額就說(shuō)明有留抵的稅是嗎？那留抵的稅直接抵減稅費(fèi)的分錄怎么做呢？
bamboo老師
2022 10/14 12:28
應(yīng)交稅費(fèi)借方余額就說(shuō)明有留抵的稅 是的
bamboo老師
2022 10/14 12:29
留抵的稅抵減稅費(fèi) 通過(guò)月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄計(jì)提體現(xiàn)了 不需要單獨(dú)寫(xiě)分錄啊
84784998
2022 10/14 14:33
請(qǐng)問(wèn)增值稅和附加稅都需要計(jì)提嗎
bamboo老師
2022 10/14 14:37
增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn) 城建稅 附加稅都需要計(jì)提
84784998
2022 10/14 15:02
計(jì)提分錄是？
bamboo老師
2022 10/14 15:03
借：稅金及附加-城建稅、附加稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、附加稅
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