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老師，在利潤表上利潤總額是正數(shù)，但在申報時因研發(fā)費用加計扣除，利潤變成了負數(shù)，這種情況還用計提企業(yè)所得稅嗎
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不需要繳納的，不用計提。
2022 10/14 09:53
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老師，二季度申報所得稅，如果享受研發(fā)費用加計扣除，利潤表就會跟所得稅申報表不一致，沒有關(guān)系吧，利潤表，比如利潤表利潤總額是150萬，享受研發(fā)費用加計扣除后利潤總額就只有幾十萬了，
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平時有計提研發(fā)費用，但利潤表已經(jīng)嚴重虧損，申報所得稅時可以不使用研發(fā)費用加計扣除嗎？匯算清繳的時候也不使用研發(fā)費用加計扣除可以嗎？
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軟件企業(yè)，申報企業(yè)所得稅匯算清繳，研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表中，如果賬面研發(fā)費用總金額是負數(shù)，只是其中一些明細是正數(shù)，一些明細是負數(shù)，那么還需要填寫這個優(yōu)惠明細表么？還是只要把正數(shù)金額的明細填上，負數(shù)不填，還是全部不填
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做研發(fā)費用加計扣除時，由于調(diào)整賬務(wù)，人員工資負數(shù)了，這種情況怎么辦？
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老師你好，請問我們有研發(fā)費用，也有研發(fā)費用輔助賬，也能合理準確的歸集，享受研發(fā)加計扣除后利潤表是負數(shù)，而且金額也大，那我們可以部分享受研發(fā)扣除嗎？這樣對高新認定有影響嗎
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