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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，小規(guī)模代開專票，繳納了增值稅是1709.37元，報(bào)稅時(shí)，申報(bào)表專票的稅額少了0.01元，就是顯示1709.36元，這樣怎么辦好點(diǎn)？可以直接按1709.36報(bào)嗎？
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你好，直接按照系統(tǒng)來(lái)就可以的，四舍五入的差異，你放到營(yíng)業(yè)外收支。
2022 10/14 09:20
84785005 
2022 10/14 09:24
就是做賬時(shí)，做多一筆：借：營(yíng)業(yè)外支出? ??
貸：庫(kù)存現(xiàn)金
84785005
2022 10/14 09:24
是這樣嗎老師
郭老師 
2022 10/14 09:24
你應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入，你不是少了一分錢？
郭老師
2022 10/14 09:24
看一下你的負(fù)數(shù)稅額能申報(bào)了嗎？
84785005
2022 10/14 09:25
放營(yíng)業(yè)外支出-其他嗎？
84785005
2022 10/14 09:26
哦哦，好的
84785005
2022 10/14 09:26
能申報(bào)就不用調(diào)整是嗎？
郭老師
2022 10/14 09:27
你能申報(bào)了嗎？只要你能申報(bào)了就可以。
84785005
2022 10/14 09:28
是代開專票，去稅局取票的時(shí)候，在機(jī)器上已經(jīng)交了1709.37元，申報(bào)表就是1709.36元，
郭老師
2022 10/14 09:28
好，你看一下你這種情況下能申報(bào)嗎？申報(bào)不了的話，你修改一下你的銷售額吧，你用實(shí)際繳納的增值稅除以3%填寫到銷售額。
84785005
2022 10/14 09:31
申報(bào)上去了，顯示可以退稅，哈哈，選擇否的話，會(huì)有什么異常嗎？
郭老師
2022 10/14 09:31
你好，沒(méi)有異常的，但是這個(gè)稅款不會(huì)退回來(lái)。
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