問(wèn)題已解決

老師，你看我這個(gè)分錄對(duì)嗎？老板收到3—8月午托管費(fèi)，三月做賬:借其他應(yīng)收款三萬(wàn)貸預(yù)收賬款三萬(wàn)。借預(yù)收賬款6000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5850，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅185。發(fā)工資時(shí)借管理費(fèi)用工資6000貸應(yīng)付職工薪酬~工資6000，發(fā)工資時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬~工資6000，貸其他應(yīng)收款6000，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借本年利潤(rùn)6000貸管理費(fèi)用工資6000。借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)6000貸本年利潤(rùn)6000

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/13 16:20
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)只有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
2022 10/13 16:21
84785025
2022 10/13 16:28
老師，有管理員工資，有請(qǐng)一個(gè)工人工資，管理員工資就做管理費(fèi)工資，請(qǐng)的就做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本~工資。對(duì)嗎？
bamboo老師
2022 10/13 16:32
是的 這樣理解正確的
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