問(wèn)題已解決

老師,公司一個(gè)月的快遞費(fèi)是月結(jié)的,本月的快遞費(fèi)下個(gè)月才有開(kāi)發(fā)票和付款,有時(shí)候是已經(jīng)過(guò)了15號(hào)了,上個(gè)月的賬都做完了,這種怎么做賬?是收到發(fā)票或者付款時(shí)再做賬嗎?

84784991| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/12 17:48
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ? 先在當(dāng)月暫估入費(fèi)用去 ; 次月收到發(fā)票付當(dāng)月憑證后面去? ?
2022 10/12 17:49
84784991
2022 10/12 18:58
那這樣暫估的金額不是要準(zhǔn)確,如果不準(zhǔn)確,多了或者少了呢?要怎么沖銷?
meizi老師
2022 10/12 18:59
你好;? ? ?到時(shí)調(diào)整即可;? 等著你 收到發(fā)票和實(shí)際支付后調(diào)整差異? ?
84784991
2022 10/12 19:07
怎么調(diào)整?能舉例子嗎?就比如收到發(fā)票150元,付款150元,暫估120元,我是新手,有點(diǎn)懵。
meizi老師
2022 10/12 19:07
你好;? ? ?暫估了120元費(fèi)用 ;? 你收到發(fā)票150元;? 那么你就 補(bǔ)做30元分錄即可? ?
84784991
2022 10/12 19:11
那我10月份暫估,十一月份收發(fā)票和付款,11月份做完這筆,那原始憑證放在10月還是11月?
meizi老師
2022 10/12 19:11
你好;? ?10月做120元分錄 ;? ?11月收到發(fā)票 補(bǔ) 30元的分錄 。 發(fā)票付10月后面 ;? 11月付發(fā)票復(fù)印件。? ??
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