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老師,上個月福利費做了進項稅,這個月要轉(zhuǎn)出怎么做會計分錄

84784960| 提问时间:2022 10/12 10:30
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
你好 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 , ????貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)?
2022 10/12 10:31
84784960
2022 10/12 10:49
我上個月做賬,借管理費用進項稅貸現(xiàn)金是不是做錯了?
84784960
2022 10/12 10:50
是不是應該貸應付職工薪酬
鄒老師
2022 10/12 10:51
你好,根據(jù)你之前的描述,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出就是這樣做分錄啊? 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 , ????貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)? (是針對這個回復有什么疑問嗎)
84784960
2022 10/12 10:52
這個問題沒有疑問了,就是我上個月做錯了
鄒老師
2022 10/12 10:53
你好,上個月把福利費的也做了進項稅額,當然是錯誤的,所以現(xiàn)在做相應的調(diào)整啊
84784960
2022 10/12 10:58
好的謝謝
鄒老師
2022 10/12 10:59
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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