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老師，對公支付的酒店住宿費怎么入賬寫分錄呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，住宿費是出差的嗎
2022 10/11 19:11
84785015 
2022 10/11 19:11
是老板出去玩的吧，我也不太清楚
玲老師 
2022 10/11 19:12
您好
個人玩的記管理費用福利費
84785015
2022 10/11 19:16
好的，可以直接記入管理費用-住宿費嗎
玲老師
2022 10/11 19:17
不行，這個是個人消費，明細需要用福利費
玲老師
2022 10/11 19:18
借管理費用，福利費，貸應付職工薪酬，
借應付職工薪酬，貸銀行存款等。
84785015
2022 10/11 19:18
那什么情況可以計入管理費用-住宿費里面去呢
玲老師
2022 10/11 19:19
一般不用這個明細，比如出差是差旅費，招待客戶是招待費
84785015
2022 10/11 19:19
好的，那支付給別的公司的投資款呢怎么入賬
玲老師
2022 10/11 19:20
借長期股權投資，貸銀行存款
84785015
2022 10/11 19:23
住宿費是出差的嗎
好的老師如果是出差的住宿費的話，憑證后面除了需要附發(fā)票還需要什么原始憑證嗎
玲老師
2022 10/11 19:32
發(fā)票，報銷單，就可以，銀行付款報銷還需要回單，
84785015
2022 10/11 20:09
報銷單是什么
玲老師
2022 10/11 20:10
您好，差旅費報銷單呀
84785015
2022 10/11 20:21
好的，老師明白了
玲老師
2022 10/11 20:24
不客氣，祝工作學習愉快，問題解決請好評
84785015
2022 10/11 20:30
老師，員工報銷一定要填寫報銷單嗎？還是員工在飛書里面申請通過了就可以了，不用另外在寫報銷單了
玲老師
2022 10/11 20:56
這些執(zhí)行你們單位報銷規(guī)定就可以
84785015
2022 10/11 20:59
沒有強制性的要求嗎
玲老師
2022 10/12 08:04
正常是填寫差旅費報銷單就可以，你說的飛書沒有操作過！
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