問(wèn)題已解決

2021年度境外分公司外幣記賬年度財(cái)務(wù)報(bào)表折算人民幣數(shù)，在計(jì)算2022年度營(yíng)業(yè)收入的時(shí)候是2022年折算人民幣+2021年財(cái)務(wù)報(bào)表人民幣數(shù)還是2021+2022外幣合計(jì)數(shù)按照2022年匯率折算人民幣數(shù)？

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/11 12:36
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 2021+2022外幣合計(jì)數(shù)按照2022年匯率折算人民幣數(shù)
2022 10/11 12:49
84784980
2022 10/11 12:57
您好老師，假如2021年當(dāng)?shù)貛爬麧?rùn)數(shù)1000萬(wàn)元折合（人民幣：外幣=1：1.85）人民幣報(bào)表540.54萬(wàn)元 2022年當(dāng)?shù)貛爬麧?rùn)數(shù)1500萬(wàn)元折合（人民幣：外幣=1：2.25）666.67萬(wàn)元 那么2022年利潤(rùn)人民幣報(bào)表數(shù)按照540.54+666.67=1207.21萬(wàn)元還是按照外幣2500萬(wàn)元折合（1：2.25）1111.11萬(wàn)元？
樸老師
2022 10/11 12:59
同學(xué)你好 這個(gè)是換算成人民幣入賬
84784980
2022 10/11 13:14
您好老師，假如2021年當(dāng)?shù)貛爬麧?rùn)數(shù)1000萬(wàn)元折合（人民幣：外幣=1：1.85）人民幣報(bào)表540.54萬(wàn)元 2022年當(dāng)?shù)貛爬麧?rùn)數(shù)1500萬(wàn)元折合（人民幣：外幣=1：2.25）666.67萬(wàn)元 那么2022年利潤(rùn)人民幣報(bào)表數(shù)按照540.54+666.67=1207.21萬(wàn)元還是按照外幣2500萬(wàn)元折合（1：2.25）1111.11萬(wàn)元？
樸老師
2022 10/11 13:21
同學(xué)你好 按照外幣2500萬(wàn)元折合（1：2.25）1111.11萬(wàn)元
84784980
2022 10/11 13:24
那1111.11和1207.21之間的差額96.1萬(wàn)元 怎么處理？比如分公司將2022年的540.54和今年的666.67萬(wàn)元全部上繳總部利潤(rùn)了，今年計(jì)算分公司的累計(jì)利潤(rùn)卻變成了1111.11萬(wàn)元，與實(shí)際上繳利潤(rùn)數(shù)也有差96.1萬(wàn)元?。?/div>
樸老師
2022 10/11 13:35
你這個(gè)換匯沒(méi)有匯兌損益嗎
84784980
2022 10/11 13:40
財(cái)務(wù)賬面有匯兌損益科目，也正常使用了
樸老師
2022 10/11 13:41
那你按照1207.21萬(wàn)元 來(lái)做
84784980
2022 10/11 13:42
為啥又按照1207.21來(lái)做？？？真是糊涂了？
樸老師
2022 10/11 13:43
那你有這個(gè)差額不是匯兌損益沒(méi)法做了
84784980
2022 10/11 13:46
你的意思簡(jiǎn)單說(shuō)：要用2022年的匯率，與2021年的就得用匯兌損益調(diào)匯差，要么就用2021年數(shù)據(jù)+2022年數(shù)據(jù)，不用調(diào)匯差？
樸老師
2022 10/11 13:50
匯兌損益再多也不至于快一百萬(wàn)
84784980
2022 10/11 13:51
豈止100萬(wàn)，我們這有的分公司都是千萬(wàn)級(jí)別的！這個(gè)不是重點(diǎn)，重點(diǎn)是正確的處理方法
樸老師
2022 10/11 14:00
同學(xué)你好 只能按照第一種辦法
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